Сьогодні: понеділок, 23 жовтня 2017  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Троїцька РДАДіяльність РДАЕкономіка
Бюджет

Виконання  місцевого бюджету за 1 квартал 2017 року

 

             В загальний фонд  зведеного бюджету району за 1 квартал 2017 року надійшло  14 670,7 тис. грн. доходів (без врахування трансфертів),  що складає 167 %  до затверджених показників місцевими радами. Понад план  надійшло 5 865,3 тис. грн.

         В порівнянні з надходженнями за відповідний період минулого року доходи збільшились на 4 850,6 тис. грн., або на 49 %.

Податок на  доходи з фізичних осіб – (55 відсотків в структурі доходної частини зведеного бюджету району) надійшов у сумі  8 055,6  тис. грн. до надходжень минулого року - більше на 2 533,5 тис. грн., затверджені показники на звітний період виконані на 147 %.

 Податок на прибуток підприємств та установ комунальної власності – 23,9 тис. грн., рентна плата за використання лісових ресурсів – 3,5 тис. грн. акцизний податок – 636,9 тис. грн.

Податок на майно (10 різновидів цього податку надходить до зведеного бюджету району) в структурі займає 13 %, надійшло 1931,5   тис. грн.  – 149 % до плану,  понад план надійшло  632,9 тис. грн.

Єдиного  податку надійшло 3 872,5 тис. грн. – 267 % до плану,  понад план надійшло  2 421,3 тис. грн. (26 % в структурі).

Неподаткові надходження (частина чистого прибутку (доходу), адміністративні штрафи, державне мито та інші) надійшли в сумі 146,8 тис. грн.

 12 сільських, селищний та районний бюджети затверджені  плани за доходами за 1 квартал 2017 року виконали. Не виконано план за доходами по 5 бюджетам: Арапівської, Багачанської, Новоолександрівської, Новознам’янської, Розпасіївської сільських рад.

  Трансфертів до загального фонду надійшло у сумі 45 862,5  тис. грн., у тому числі: додаткової дотації  – 2 580,0    тис. грн., освітньої субвенції –     7 281,9 тис. грн., субвенції на проведення виборів – 105,7 тис. грн., медичної субвенції – 3 903,7  тис. грн., субвенції на соціальний захист населення –       29 368,2   тис. грн., інших субвенцій – 2 623,0 тис. грн.   

 

        

          На  видатки загального фонду у 1 кварталі 2017 року спрямовано       62 110,8  тис. грн. В порівнянні з 1 кварталом 2016 року видатки збільшились більш ніж у 2 рази, або на 35 587,3 тис. грн.

 На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 16 790,0  тис. грн.,  на харчування –154,2    тис. грн., на енергоносії –4 129,4  тис. грн.,  трансферти населенню (субсидії, всі види пільг, допомога сім’ям з дітьми, соціальні послуги) –29 404,5 тис. грн.,  трансферти бюджетам інших рівнів –   2 888,9    тис. грн., трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 175,8 тис. грн. Крім того установи охорони здоров’я (ТМО та Центр первинної медико-санітарної допомоги) профінансовані на загальну суму      6 565,0 тис. грн.

         Інші видатки (послуги зв’язку, відрядження, оплата транспортних послуг, заходи, придбання предметів та матеріалів) склали 2 003,0  тис. грн.

 

До спеціального фонду зведеного бюджету району надійшло 3 131,4 тис. грн., у тому числі: 1 479,6   тис. грн. -  власні надходження бюджетних установ;  5,7 тис. грн. – екологічний збір; також до спеціального фонду надійшло інших субвенцій у сумі 1 646,1, тис. грн.

 

         Видатки спеціального фонду склали 5 466,9 2  тис. грн., це у 2,4 рази або на 3 180,3 тис. грн. більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

  •  оплата праці з нарахуваннями за звітний період склала 58,0 тис. грн.;

- харчування – 86,9 тис. грн.;

- установи охорони здоров’я  профінансовані на загальну суму 1414,2 тис. грн.

Капітальні видатки збільшилися у 2,4 рази і скали у звітному періоді 4667,8     тис. грн., у тому числі: придбання обладнання та предметів довгострокового користування – 1 303,4 тис. грн.

 

Виконання місцевого бюджету за 2016 рік

 

В загальний фонд зведеного бюджету району за 2016 рік надійшло 61 646,0 тис. грн. доходів (без врахування трансфертів), що складає 142 % до затверджених показників місцевими радами. Понад план надійшло 18 354,7 тис. грн.

В порівнянні з надходженнями за 2015 рік доходи збільшились на 22 537,2 тис. грн., або на 58 %.

Податок на доходи з фізичних осіб – (55 відсотків в структурі доходної частини зведеного бюджету району) надійшов у сумі 33 760,3 тис. грн., затверджені показники на звітний період виконані на 132 %, або більше планових показників на 8 177,8 тис. грн. В порівнянні з надходженнями за 2015 рік цей вид податку збільшився на 12 654,5 тис. грн., або на 60 %.

Податок на майно (10 різновидів цього податку надходить до зведеного бюджету району) в структурі займає 15 % - 9 525,6 тис. грн. – 150 % до плану, понад план надійшло 3 155,3 тис. грн.) В порівнянні з надходженнями за 2015 рік цей вид податку збільшився на 3 386,9 тис. грн., або на 55 %.

Єдиного податку надійшло 15 627,1 тис. грн. – 152 % до плану, понад план надійшло 3 186,0 тис. грн. (25 % в структурі). В порівнянні з надходженнями 2015 року цей вид податку збільшився на 6 301,0 тис. грн., або на 68 %.

Неподаткові надходження (частина чистого прибутку комунальних підприємств, адміністративні штрафи, адміністративні збори за державну реєстрацію, надходження від орендної плати за користування майновими комплексами, державне мито, інші надходження – повернення залишків невикористаних коштів) надійшли у сумі 453,9 тис. грн. (0,7 % в структурі). 194 % до плану, понад план надійшло 220,3 тис. грн.

Всі бюджети, які є складовою зведеного бюджету (17 сільських, селищний та районний), виконані.

Трансфертів з державного бюджету до загального фонду надійшло у сумі 109 720,5 тис. грн., у тому числі: базової дотації – 319,6 тис. грн., додаткової дотації – 1 153,8 тис. грн.; освітньої субвенції – 30 542,2 тис. грн., медичної субвенції – 14 334,9 тис. грн., субвенції на соціальний захист населення – 58 575,9 тис. грн., субвенції на проведення виборів – 77,3 тис. грн., субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку – 1596,4 тис. грн.; крім цього надійшло іншої субвенції з різних рівнів бюджетів 3 120,4 тис. грн.

 

На видатки загального фонду за 2016 рік спрямовано 149 321,4 тис. грн. В порівнянні з 2015 роком видатки збільшились на 38 119,9 тис. грн., або на 34 %.

На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 62 151,9 тис. грн. (на 6 880,7 тис. грн. або на 12 % більше, ніж у 2015 році); на харчування –1 046,6 тис. грн., на медикаменти –1 033,3 тис. грн. (більш ніж у 2,5 рази); на енергоносії –10 470,0 тис. грн., трансферти населенню (субсидії, всі види пільг, допомога сім’ям з дітьми, соціальні послуги)- 59 315,8 тис. грн. (більше на 24 155,0 тис. грн.) та трансферти бюджетам інших рівнів – 3 303,4 тис. грн. Всього захищені видатки склали 134 017,6 тис. грн., тобто 90 % в структурі загальних видатків.

Інші видатки (послуги зв’язку, відрядження, оплата транспортних послуг, заходи, придбання предметів, матеріалів, канцелярських товарів, оплата інших послуг) склали 15 303,8 тис. грн.

 

До спеціального фонду зведеного бюджету району надійшло 7 197,9 тис. грн. у тому числі: власних надходжень бюджетних установ у сумі 2 924,1 тис. грн., іншої субвенції – 4 246,3 тис. грн., інші – 27,5 тис. грн.

Видатки спеціального фонду здійснюються за рахунок надходжень до цього фонду та коштів, які одержані із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду і склали у сумі 15 280,0 тис. грн., це на 5 947,7 тис. грн. більше, ніж у 2015 році.

Оплата праці з нарахуваннями за звітний період склала 618,4 тис. грн.; медикаменти – 277,7 тис. грн.; харчування – 648,2 тис. грн.; енергоносії – 282,3 тис. грн.; трансферти населенню – 60,7 тис. грн. (одноразова допомога); інші видатки – 335,3 тис. грн. Капітальні видатки – 13 057,4 тис. грн., у тому числі: придбання – 6 993,4 тис. грн., капітальне будівництво – 216,5 тис. грн., капітальний ремонт –3 047,2 тис. грн., реконструкція – 1 069,1 тис. грн., капітальні трансферти підприємствам – 134,5 тис. грн., капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів - 1 596,7 тис. грн..

Станом на 01.01.2017 року прострочена кредиторська заборгованість по захищеним видаткам загального та спеціального фондів відсутня.

По причині недофінансування з державного бюджету цільової субвенції на соціальний захист за надані населенню субсидії та пільги борг енергоспотачальникам станом на 01.01.2017 року складає більш ніж 17,0 млн. грн. Борг по субсидії на тверде паливо (цей вид субсидії надається готівкою населенню) складає 20 305 грн. - нарахування за грудень 2016 року.

Це стисла інформація про виконання зведеного бюджету району, на даний час всі фахівці фінансового управління працюють над зведеним звітом і готують до надання його до Департаменту фінансів ОДА.

Звіт про виконання районного бюджету готується до затвердження на сесії районної ради у лютому. Також на цій сесії буде затверджений розподіл вільного залишку коштів районного бюджету.

 

Виконання зведеного бюджету району за 1 півріччя 2016 року

 

В загальний фонд зведеного бюджету району станом на 01.7.2016 року надійшло 20 972,9 тис. грн. доходів (без врахування трансфертів), що складає 196,1 % до затверджених показників місцевими радами. Понад план надійшло 10277,7 тис. грн.

В порівнянні з надходженнями за відповідний період минулого року доходи збільшились на 7331,4 тис. грн., або на 65 %. Пояснюється це значними змінами у податковій базі місцевих бюджетів.

Податок та збір на доходи фізичних осіб – (більш ніж 50 відсотків в структурі доходної частини зведеного бюджету району) надійшов у сумі 12203,9 тис. грн., затверджені показники на звітний період виконані на 172 %, або більше планових показників на 5107,1 тис. грн.

Податок на майно (7 різновидів цього податку надходить до зведеного бюджету району) в структурі займає 16 % - надійшло 2873,1 тис. грн. –161,8% до плану, понад план надійшло 1097,5 тис. грн.)

Єдиного податку надійшло 4826,0 тис. грн. – 380,5% до плану, понад план надійшло 3557,6 тис (24 % в структурі).

Інші надходження – надійшло в цілому 1069,9 тис. грн.

З 19 бюджетів району, що є складовими зведеного бюджету (17 сільських, 1 селищний та 1 районний) не виконано план за 1 півріччя 2016 року за доходами по Воєводській с/раді.

Трансфертів з державного бюджету до загального фонду надійшло у сумі 38180,9 тис. грн., у тому числі: базової дотації – 159,6 тис. грн., освітньої субвенції – 16825,4 тис. грн., медичної субвенції – 6039,2 тис. грн., субвенції на соціальний захист населення –15156,7 тис. грн., крім цього надійшло іншої субвенції з різних рівнів бюджетів - 1496,8 тис. грн., іншої додаткової дотації у сумі 577,2 тис.грн.

 

На видатки загального фонду за 1 півріччя 2016 року спрямовано 53 522,1 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом 2015 року видатки збільшились на 10 432,6 тис. грн., або на 24,2 %.

На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 30 768,8 тис. грн., на харчування – 510,1 тис. грн., на медикаменти – 376,2 тис. грн., на енергоносії – 2 334,0 тис. грн., трансферти населенню (субсидії, всі види пільг, допомога сім’ям з дітьми, соціальні послуги)- 15 504,7 тис. грн. Всього захищені видатки склали 49493,8 тис. грн., тобто 92,5 % в структурі загальних видатків. В порівнянні з відповідним періодом минулого року захищені видатки збільшились на 20 %, або на 8217,4 тис. грн.

Інші видатки (послуги зв’язку, відрядження, оплата транспортних послуг, заходи, матеріали) склали 4028,3 тис. грн.

Трансферти між бюджетам інших рівнів склали 1 489,4 тис. грн.

Видатки на освіту по загальному фонду склали 19 531,7 тис. грн. при плані 23138,8 тис. грн., що на 8,9 % або на 1 598,5 тис. грн. більше порівняно з попереднім роком , та по спеціальному фонду – 736,4 тис. грн., що на 328,2 тис. грн. більше, ніж у 2015 році. На капітальні видатки по установам освіти направлено 485,6 тис. грн. (придбання предметів довгострокового користування на 413,0 тис. грн.)

Порівняно з 1 півріччям 2015 року збільшені видатки на охорону здоровя по загальному фонду на 24,3 % або на 1582,2 тис. грн. Всього на галузь спрямовано 8 770,7 тис. грн. за загальним та спеціальним фондами. На капітальні видатки направлено 378,6 тис. грн.

Видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення населення освоєні за загальним фондом у сумі 16 451,4 тис. грн., по спеціальному фонду – 113,0 тис. грн. та порівняно з попереднім роком збільшено на 4978,2 тис. грн. або на 43%.

На утримання установ культури по загальному та спеціальному фондах спрямовано 3529,8 тис. грн., на 33% або на 1258,8 тис. грн. більше, ніж у 2015 році. На капітальні видатки направлено 385,5 тис. грн.

Обсяг фінансування установ і заходів з фізичної культури (ДЮСШ, “Колос”, заходи) по загальному та спеціальному фондах склав 564,9 тис. грн., на 98% або на 279,4 тис. грн. більше, ніж за відповідний період 2015 року.

 

До спеціального фонду зведеного бюджету району надійшло 1293,1 тис. грн. Джерелом надходжень спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ у сумі 1283,7 тис. грн., інша субвенція у сумі 364,2 тис. грн.

Видатки спеціального фонду склали 3382,3 тис. грн., це на 1835,4 тис. грн. більше, ніж за 1 півріччя 2015 року.

  • оплата праці з нарахуваннями за звітний період склала 242,5 тис. грн.;

  • медикаменти – 131,6 тис. грн.;

  • харчування – 206,3 тис. грн.;

  • соціальна допомога населенню – 36,5 тис.грн.

капітальні видатки – 2635,6тис. грн., у тому числі: придбання – 2081,0 тис. грн., капітальне будівництво – 36,8 тис. грн., капітальний ремонт – 210,1 тис. грн., реконструкція – 254,4 тис. грн., капітальні трансферти – 53,3 тис. грн..

Станом на 01.07.2016 року прострочена кредиторська заборгованість по захищеним видаткам загального та спеціального фондів відсутня.

 

Виконання місцевого бюджету за 1 квартал 2016 року

 

В загальний фонд зведеного бюджету району за 1 квартал 2016 року надійшло 9 679,6 тис. грн. доходів (без врахування трансфертів), що складає 198 % до затверджених показників місцевими радами. Понад план надійшло 4 796,0 тис. грн.

В порівнянні з надходженнями за відповідний період минулого року доходи збільшились на 2807,7 тис. грн., або на 41 %.

Податок на доходи з фізичних осіб – (більш 50 відсотків в структурі доходної частини зведеного бюджету району) надійшов у сумі 5428,9 тис. грн. до надходжень минулого року - більше на 2 143,5 тис. грн., затверджені показники на звітний період виконані на 165 %.

Податок на майно (8 різновидів цього податку надходить до зведеного бюджету району) в структурі займає 16 % - надійшло 1 528,2 тис. грн. – 187 % до плану, понад план надійшло 708,7 тис. грн.)

Єдиного податку надійшло 2 284,8 тис. грн. – 461 % до плану, понад план надійшло 1788,8 тис (24 % в структурі).

Неподаткові надходження – частина чистого прибутку(доходу), адміністративні штрафи, державне мито та інші – надійшли в сумі 75,0 тис. грн.

16 сільських, селищний та районний бюджети затверджені плани за доходами за 1 квартал 2016 року виконали. Не виконано план за доходами по бюджету Розсипненської сільської ради.

Трансфертів до загального фонду надійшло у сумі 19 617,3 тис. грн., у тому числі: базової дотації – 70,9 тис. грн., освітньої субвенції – 6529,2 тис. грн., іншої додаткової дотації на охорону здоров’я – 288,6 тис. грн., медичної субвенції – 2937,2 тис. грн., субвенції на соціальний захист населення – 8797,3 тис. грн., інших субвенцій – 994,1 тис. грн.

 

 

На видатки загального фонду у 1 кварталі 2016 року спрямовано 26 523,5 тис. грн. В порівнянні з 1 кварталом 2015 року видатки збільшились на 5 583,2 тис. грн., або на 27 %.

На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 13320,4 тис. грн., на харчування –249,3 тис. грн., на медикаменти –189,9 тис. грн., на енергоносії –2521,4 тис. грн., трансферти населенню (субсидії, всі види пільг, допомога сім’ям з дітьми, соціальні послуги) та трансферти бюджетам інших рівнів – 9 899,6 тис. грн. Всього захищені видатки склали 26 180,6 тис. грн., тобто 98,7 % в структурі загальних видатків. В порівнянні з відповідним періодом минулого року захищені видатки збільшились на 30,5 %, або на 6 119,,0 тис. грн.

Інші видатки (послуги зв’язку, відрядження, оплата транспортних послуг, заходи, матеріали) склали 342,9 тис. грн.

 

До спеціального фонду зведеного бюджету району надійшло 554,3 тис. грн. - джерелом надходжень спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ. Також до спеціального фонду надійшло інших субвенцій у сумі 299,3 тис. грн.

 

Видатки спеціального фонду склали 2 286,6 тис. грн., це у 3,4 рази або на 1 622,2 тис. грн. більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

  • оплата праці з нарахуваннями за звітний період склала 106,7 тис. грн.;

  • медикаменти – 75,9 тис. грн.;

  • харчування – 96,1 тис. грн.;

Капітальні видатки збільшилися у 7 разів і скали у звітному періоді 1 940,6– тис. грн., у тому числі: придбання обладнання та предметів довгострокового користування – 1 396,1 тис. грн.

Станом на 01.04.2016 року кредиторська заборгованість по захищеним видаткам (за спожиту бюджетними установами електроенергію за грудень 2015 – березень 2016 року) загального та спеціального фондів складає 791,6 тис. грн..

 

 

Виконання місцевого бюджету за 2015 рік

 

В загальний фонд зведеного бюджету району за 2015 рік надійшло 39 108,8 тис. грн. доходів (без врахування трансфертів), що складає 128,2 % до затверджених показників місцевими радами. Понад план надійшло 8597,2 тис. грн.

В порівнянні з надходженнями за відповідний період минулого року доходи збільшились на 16893,7 тис. грн., або на 57 %. Пояснюється це значними змінами у податковій базі місцевих бюджетів.

Податок на доходи з фізичних осіб – (більш ніж 50 відсотків в структурі доходної частини зведеного бюджету району) надійшов у сумі 21 105,8 тис. грн., затверджені показники на звітний період виконані на 119 %, або більше планових показників на 3 356,4 тис. грн.

Податок на майно (7 різновидів цього податку надходить до зведеного бюджету району) в структурі займає 16 % - надійшло 6 138,7 тис. грн. – 120 % до плану, понад план надійшло 1 040,3 тис. грн.)

Єдиного податку надійшло 9 326,1 тис. грн. – 152 % до плану, понад план надійшло 3 186,0 тис (24 % в структурі).

Інші надходження – повернення залишків невикористаних коштів спеціального фонду до загального фонду – надійшло в цілому 1 307,0 тис. грн.

Всі бюджети, які є складовою зведеного бюджету (17 сільських, селищний та районний) виконані.

Трансфертів з державного бюджету до загального фонду надійшло у сумі 82 205,1 тис. грн., у тому числі: базової дотації – 968,1 тис. грн., стабілізаційної дотації – 1778,9 тис. грн.; освітньої субвенції – 28 148,3 тис. грн., медичної субвенції – 14 455,4 тис. грн., субвенції на соціальний захист населення – 35 528,8 тис. грн., субвенції на проведення виборів – 1 325,6 тис. грн., крім цього надійшло іншої субвенції з різних рівнів бюджетів 2 692,6 тис. грн.

 

На видатки загального фонду за 2015 рік спрямовано 111 201,5 тис. грн. В порівнянні з 2014 роком видатки збільшились на 31 405,2 тис. грн., або на 39,4 %.

На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 55271,2 тис. грн., на харчування – 828,0 тис. грн., на медикаменти –389,5 тис. грн., на енергоносії –8 637,0 тис. грн., трансферти населенню (субсидії, всі види пільг, допомога сім’ям з дітьми, соціальні послуги)- 35 160,8 тис. грн та трансферти бюджетам інших рівнів – 3 449,9 тис. грн. Всього захищені видатки склали 100 286,5тис. грн., тобто 90,2 % в структурі загальних видатків. В порівнянні з відповідним періодом минулого року захищені видатки збільшились на 28 %, або на 23 322,5 тис. грн.

Інші видатки (послуги зв’язку, відрядження, оплата транспортних послуг, заходи, матеріали) склали 10 915,0 тис. грн.

 

До спеціального фонду зведеного бюджету району надійшло 9 557,3 тис. грн. Джерелом надходжень спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ у сумі 3 786,7 тис. грн., інша субвенція у сумі 2 722,7 тис. грн. та кошти передані із загального фонду до спеціального у сумі 3 047,9 тис. грн.

 

Видатки спеціального фонду склали 9 332,3 тис. грн., це на 5 531,1 тис. грн. більше, ніж у 2014 році.

  • оплата праці з нарахуваннями за звітний період склала 452,5 тис. грн.;

  • медикаменти – 265,5 тис. грн.;

  • харчування – 715,9 тис. грн.;

  • енергоносії – 35,8 тис. грн.;

капітальні видатки – 6889,6 тис. грн., у тому числі: придбання – 4 696,9 тис. грн., капітальне будівництво – 129,2 тис. грн., капітальний ремонт – 877,0 тис. грн., реконструкція – 391,8 тис. грн., капітальні трансферти – 794,7 тис. грн..

Станом на 01.01.2016 року прострочена кредиторська заборгованість по захищеним видаткам загального та спеціального фондів відсутня.

 

 

Виконання місцевого бюджету за 9 місяців 2015 року

 

В загальний фонд зведеного бюджету району за 9 місяців 2015 року надійшло 25 189,8 тис. грн. доходів (без врахування трансфертів), що складає 134 % до затверджених показників місцевими радами. Понад план надійшло 6 333,4 тис. грн.

В порівнянні з надходженнями за відповідний період минулого року доходи збільшились на 9 836,7 тис. грн., або на 64 %. Пояснюється це значними змінами у податковій базі місцевих бюджетів.

Податок на доходи з фізичних осіб – (більш ніж 50 відсотків в структурі доходної частини зведеного бюджету району) надійшов у сумі 12 571,1 тис. грн. – на 2,1 % більше в порівнянні з минулим роком, або на 256,4 тис. грн., затверджені показники на звітний період виконані на 117 %, або більше планових показників на 1 812,2 тис. грн.

Податок на майно (7 різновидів цього податку надходить до зведеного бюджету району) в структурі займає 18,6 % - надійшло 4 678,6 тис. грн. – 136 % до плану, понад план надійшло 1 240,0 тис. грн.)

Єдиного податку надійшло 5 793,4 тис. грн. – 162 % до плану, понад план надійшло 2 212,6 тис (23 % в структурі).

Інші надходження – повернення залишків невикористаних коштів спеціального фонду до загального фонду – надійшло в цілому 1 303,9 тис. грн.

Всі 17 сільські, селищний та районний бюджети затверджені плани за доходами за 9 місяців 2015 року виконали.

Трансфертів з державного бюджету до загального фонду надійшло у сумі 51 936,6 тис. грн., у тому числі: базової дотації – 726,3 тис. грн., освітньої субвенції – 19 099,4 тис. грн., медичної субвенції – 9 922,9 тис. грн., субвенції на соціальний захист населення – 21 987,8 тис. грн., субвенції на проведення виборів – 200,1 тис. грн.

 

На видатки загального фонду за 9 місяців 2015 року спрямовано 70 566,3 тис. грн. В порівнянні з аналогічним періодом 2014 року видатки збільшились на 13 973,3 тис. грн., або на 24,7 %.

На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 36 300,0 тис. грн., на харчування – 518,9 тис. грн., на медикаменти –234,6 тис. грн., на енергоносії –5 807,1 тис. грн., трансферти населенню (субсидії, всі види пільг, допомога сім’ям з дітьми, соціальні послуги)- 22 212,9 тис. грн та трансферти бюджетам інших рівнів – 2 065,3 тис. грн. Всього захищені видатки склали 67 138,8 тис. грн., тобто 95,1 % в структурі загальних видатків. В порівнянні з відповідним періодом минулого року захищені видатки збільшились на 21,4 %, або на 11 821,8 тис. грн.

Інші видатки (послуги зв’язку, відрядження, оплата транспортних послуг, заходи, матеріали) склали 3 427,5 тис. грн.

 

До спеціального фонду зведеного бюджету району надійшло 2 541,6 тис. грн. Джерелом надходжень спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ у сумі 2 233,7 тис. грн. та інша субвенція у сумі 307,9 тис. грн.

 

Видатки спеціального фонду склали 3 610,6 тис. грн., це на 1 149,6 тис. грн. більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

  • оплата праці з нарахуваннями за звітний період склала 354,7 тис. грн.;

  • медикаменти – 222,2 тис. грн.;

  • харчування – 416,5 тис. грн.;

  • енергоносії – 29,0 тис. грн.;

капітальні видатки – 682,2 тис. грн., у тому числі: придбання – 1 269,7 тис. грн., капітальне будівництво – 129,2 тис. грн., капітальний ремонт – 354,5 тис. грн., реконструкція – 90,8 тис. грн., капітальні трансферти – 307,9 тис. грн..

Станом на 01.10.2015 року прострочена кредиторська заборгованість по захищеним видаткам загального та спеціального фондів відсутня.

 

 

Виконання місцевого бюджету за 1 півріччя 2015 року

 

В загальний фонд зведеного бюджету району за 1 півріччя 2015 року надійшло 13641,5 тис. грн. доходів (без врахування трансфертів), що складає 136 % до затверджених показників місцевими радами. Понад план надійшло 3589,5 тис. грн.

В порівнянні з надходженнями за відповідний період минулого року доходи збільшились на 4 766,7 тис. грн., або на 54 %. Пояснюється це значними змінами у податковій базі місцевих бюджетів.

Податок на доходи з фізичних осіб – (більш ніж 50 відсотків в структурі доходної частини зведеного бюджету району) надійшов у сумі 7096,8 тис. грн. – на 1,2 % менше в порівнянні з минулим роком, або на 82,3 тис. грн., затверджені показники на звітний період виконані на 94 %, або до плану недоодержано 245,0 тис. грн.

Податок на майно (7 різновидів цього податку надходить до зведеного бюджету району) в структурі займає 14,5 % - надійшло 1981,1 тис. грн. – 117 % до плану, понад план надійшло 284,2 тис. грн.)

Єдиного податку надійшло 3036,7тис. грн. – 303,3 % до плану, понад план надійшло 2035,4 тис (15 % в структурі).

Інші надходження – повернення залишків невикористаних коштів спеціального фонду до загального фонду – надійшло в цілому 1 018,6 тис. грн.

Всі 17 сільські, селищний бюджети затверджені плани за доходами за 1 півріччя 2015 року виконали, а районний бюджет виконаний на 99 % - недополучено до плану 67,2 тис. грн.

Трансфертів з державного бюджету до загального фонду надійшло у сумі 30 662,8 тис. грн., у тому числі: базової дотації – 484,2 тис. грн., освітньої субвенції – 13 397,4 тис. грн., медичної субвенції – 6 246,9 тис. грн., субвенції на соціальний захист населення – 10 534,3 тис. грн.

На видатки загального фонду у 1 півріччі 2015 року спрямовано 43 089,5 тис. грн. В порівнянні з 1 півріччям 2014 року видатки збільшились на 1 827,0 тис. грн., або на 4,4 %.

На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 24 610,7 тис. грн., на харчування – 410,7 тис. грн., на медикаменти –165,4 тис. грн., на енергоносії –5 426,7 тис. грн., трансферти населенню (субсидії, всі види пільг, допомога сім’ям з дітьми, соціальні послуги) та трансферти бюджетам інших рівнів – 10 663,0 тис. грн. Всього захищені видатки склали 41 276,5 тис. грн., тобто 95,8 % в структурі загальних видатків. В порівнянні з відповідним періодом минулого року захищені видатки збільшились на 2 %, або на 798,1 тис. грн.

Інші видатки (послуги зв’язку, відрядження, оплата транспортних послуг, заходи, матеріали) склали 1 813,0 тис. грн.

До спеціального фонду зведеного бюджету району надійшло 1 228,8 тис. грн. Джерелом надходжень спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ у сумі 1 150,8 тис. грн. та інша субвенція у сумі 78,0 тис. грн.

Видатки спеціального фонду склали 1 546,9 тис. грн., це на 38,6 тис. грн. більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

  • оплата праці з нарахуваннями за звітний період склала 204,6 тис. грн.;

  • медикаменти – 133,5 тис. грн.;

  • харчування – 293,4 тис. грн.;

  • енергоносії – 16,4 тис. грн.;

капітальні видатки – 682,2 тис. грн., у тому числі: придбання – 434,8 тис. грн., капітальне будівництво – 101,5 тис. грн., капітальний ремонт – 106,8 тис. грн., реконструкція – 39,1 тис. грн.

Станом на 01.07.2015 року прострочена кредиторська заборгованість по захищеним видаткам загального та спеціального фондів відсутня.

 

 

Виконання місцевого бюджету за 1 квартал 2015 року

 

В загальний фонд зведеного бюджету району за 1 квартал 2015 року надійшло 6 871,9 тис. грн. доходів (без врахування трансфертів), що складає 137,5 % до затверджених показників місцевими радами. Понад план надійшло 1874,2 тис. грн.

В порівнянні з надходженнями за відповідний період минулого року доходи збільшились на 2943,4 тис. грн., або на 75 %. Пояснюється це значними змінами у податковій базі місцевих бюджетів.

Податок на доходи з фізичних осіб – (майже 50 відсотків в структурі доходної частини зведеного бюджету району) надійшов у сумі 3285,4 тис. грн. на рівні надходжень минулого року, але затверджені показники на звітний період виконані на 87,7 %, або до плану недоодержано 451,3 тис. грн.

Податок на майно (7 різновидів цього податку надходить до зведеного бюджету району) в структурі займає 14,2 % - надійшло 974,6 тис. грн. – 139,2 % до плану, понад план надійшло 274,5 тис. грн.)

Єдиного податку надійшло 1417,3 тис. грн. – 303,3 % до плану, понад план надійшло 950,0 тис (20,6 % в структурі).

Інші надходження – повернення залишків невикористаних коштів спеціального фонду до загального фонду – надійшло в цілому 1 013,3 тис. грн.

Всі 17 сільські, селищний та районний бюджети затверджені плани за доходами за 1 квартал 2015 року виконали.

Трансфертів до загального фонду надійшло у сумі 14 523,5 тис. грн., у тому числі: базової дотації – 242,1 тис. грн., освітньої субвенції – 5771,6 тис. грн., медичної субвенції – 3101,3 тис. грн., субвенції на соціальний захист населення – 5 408,5 тис. грн.

 

 

На видатки загального фонду у 1 кварталі 2015 року спрямовано 20 940,4 тис. грн. В порівнянні з 1 кварталом 2014 року видатки збільшились на 2314,3 тис. грн., або на 12,4 %.

На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 10690,1 тис. грн., на харчування – 152,0 тис. грн., на медикаменти –79,8 тис. грн., на енергоносії –2535,5 тис. грн., трансферти населенню (субсидії, всі види пільг, допомога сім’ям з дітьми, соціальні послуги) та трансферти бюджетам інших рівнів – 6 604,2 тис. грн. Всього захищені видатки склали 20 061,6 тис. грн., тобто 95,8 % в структурі загальних видатків. В порівнянні з відповідним періодом минулого року захищені видатки збільшились на 8,5 %, або на 1578,2 тис. грн.

Інші видатки (послуги зв’язку, відрядження, оплата транспортних послуг, заходи, матеріали) склали 878,8 тис. грн.

 

До спеціального фонду зведеного бюджету району надійшло 468,6 тис. грн. Єдиним джерелом надходжень спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ.

 

Видатки спеціального фонду склали 664,4 тис. грн., це на 125,1 тис. грн. більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

  • оплата праці з нарахуваннями за звітний період склала 88,6 тис. грн.;

  • медикаменти – 14,0 тис. грн.;

  • харчування – 163,4 тис. грн.;

  • енергоносії – 5,1 тис. грн.;

капітальні видатки – 273,8 тис. грн., у тому числі: придбання – 189,2 тис. грн., капітальний ремонт – 84,6 тис. грн.

Станом на 01.04.2015 року прострочена кредиторська заборгованість по захищеним видаткам загального та спеціального фондів відсутня.

 

 

Исполнение бюджета Троицкого района за 2014 год.

 

В общий фонд сводного бюджета района за 2014 год поступило 22 215,1 тыс. грн. доходов (без трансфертов), что составляет 107 % к уточненному плану. В сравнении с поступлениями 2013 года доходы увеличились на 4,8 % или на 1 019,0 тыс. грн.

Не выполнили утвержденные планы 8 бюджетов: Троицкий поселковый – 96 %, Деминоалександровский сельский – 89 %, Новочервоновский – 89%, Овчаровский – 87 %, Распасеевский 98 %, Тарасовский –79 %, Тимоновский –79 %, Яменский –79 %.

Показатель Министерства финансов Украины по доходам, которые учитываются при исчислении трансфертов (1 корзина) исполнен на 102 %. При плане 17 782,3 тыс. грн. фактически поступило 18 125,1 тыс. грн. В разрезе бюджетов этот показатель не выполнили: Воеводский – 91 %, Деминоалександровский –83 %, Лантратовский – 99 %, Новознаменский – 95 %, Новочервоновский – 77 %, Рассыпнянский – 22 %, Тарасовский – 56 %, Яменский – 95 %.

 

Показатель Министерства финансов Украины по доходам, которые не учитываются при исчислении трансфертов (2 корзина) исполнен на 95 %. При плане 4 315,4 тыс. грн. фактически поступило 4 090,0 тыс. грн. (на уровне поступлений 2013 года)

В разрезе советов этот показатель не выполнили: Троицкий поселковый – 86 %., Деминоалександровский –98 %, Овчаровский – 79 %, Покровський – 72 %, Привольский – 96 %, Распасеевский – 82 %, Рассыпнянский – 89 %, Тополивский – 86 %, Яменский – 78 %.

Вцелом уточненный план по доходам 2 корзины исполнен на 96 %, недополучено 166,8 тыс. грн. В разрезе доходов 2 корзины недополучено 300,5 тыс. грн. налога на землю, 22,5 тыс. грн. – фиксированного сельхозналога, 3,0 тыс. грн. – сбора за введение некоторых видов предпринимательской деятельности.

 

Трансфертов поступило 58 818,2 тыс. грн., из них: дотаций из государственного бюджета – 37 196,6 тыс. грн., субвенций из государственного бюджета на социальную защиту населения – 20 743,1 тыс. грн., прочих субвенций – 660,1 тыс. грн., субвенции на социально-экономическое развитие – 218,4 тыс. грн.

 

В специальный фонд сводного бюджета района поступилоло 3 634,4 тыс. грн. в том числе:

  • сбор за первую регистрацию транспортных средств – 12,4 тыс. грн.;

  • единого налога – 1 182,9 тыс. грн.

  • местные налоги – 20,2 тыс. грн.

  • платные услуги бюджетных учреждений – 679,2 тыс. грн.;

  • прочие источники поступлений – 867,5 тыс. грн.;

  • экологический налог – 11,0 тыс. грн.

  • прочей субвенции в специальный фонд поступило 861,2 тыс. грн.

 

Расходы сводного бюджета за 2014 год по общему фонду составили 79 796,3 тыс. грн. – это на 4 171,8 тыс. грн. больше, чем в 2013 году, или на 6 %. За отчетный период расходы на заработную плату с начислениями составили 47 794,6 тыс. грн., на медикаменты –214,4 тыс. грн., питание – 913,7 тыс. грн., енергоносители –5 431,8 тыс. грн. Трансферты увеличились на 17 % и составили 23 609,5 тыс. грн. Всего защищенные расходы составили 77 964,0 тыс. грн., по сравнению с прошлым годом возросли на 6,4 %, или на 4 682,2 тыс. грн. В структуре общих расходов занимают 98 %.

Самый большой объем – 38 % в структуре расходов выделяется на образование – 30 251,9 тыс. грн., второе место по объемам финансирования занимает социальная защита населения – 28 % - 22 593,3 тыс. грн.; здравоохранение – 16,5 % или 13 170,9 тыс. грн.; органы управления – 8% или 6 266,7 тыс. грн., культура – 5% или 4 186,3 тыс. грн.

 

По специальному фонду сводного бюджета расходов профинансировано на общую сумму 3 801,4 тыс. грн., из них – на оплату труда с начисленнями – 373,1 тыс. грн., медикаменты – 63,4 тыс. грн., питание – 385,1 тыс. грн., энергоносители – 28,3 тыс. грн., трансферты населению – 25,3 тыс. грн. На капитальные расходы направлено 2 409,6 тыс. грн.

 

Кредиторская задолженость по заработной плате, начисленням на заработную плату отсутствует .

 

 

 

 

||
Троїцька районна державна адміністрація
92100, Луганська область, смт. Троїцьке, пр. Перемоги, 60
Тел. (код 06456): 2-12-41. Факс: 2-15-51, 2-12-85
Веб-сайт: http://tr.loga.gov.ua
E-mail: trda@tr.lg.ukrtel.net
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.tr.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Троїцька РДА